Documentos SIG
Haga clic aquí para consultar todos los documentos tipo "Formatos"
Haga clic aquí para consultar el Listado maestro de documentos
| Código | Nombre del documento | Proceso | Fecha de Publicación | Fecha de actualización | Tipo de Documento | Enlace para editar contenido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GADF-F-017 | Conciliación Bancaria | Gestión Administrativa y Financiera | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
| GADF-F-015 | Distribución del PAC Recursos Propios | Gestión Administrativa y Financiera | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
| GADF-F-014 | Terminación de contratos por prestación de servicios | Gestión Administrativa y Financiera | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
| GCSP-F-297 | Constancia Ejecutoria Predial | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
| GCSP-F-202 | Revisión y aprobación informe de interventoría | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
| GCSP-F-020 | Certificación | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
| GCSP-F-003 | Aprobación Pólizas | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
| GADF-F-013 | Solicitud de bienes - activos fijos y/o pedido de papelería y útiles de oficina | Gestión Administrativa y Financiera | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
| EVCI-F-043 | Carta de presentación auditoría interna interventoría | Evaluación y Control Institucional | 16/08/2023 | 22/07/2024 | ||
| EVCI-F-042 | Carta de presentación auditoría interna líder equipo de seguimiento | Evaluación y Control Institucional | 16/08/2023 | 22/07/2024 | ||
| EVCI-F-041 | Carta de presentación auditoría interna | Evaluación y Control Institucional | 16/08/2023 | 22/07/2024 | ||
| EVCI-F-038 | Evaluación de auditores internos | Evaluación y Control Institucional | 11/02/2022 | 22/07/2024 | ||
| EVCI-F-037 | Plan de Auditoría Interna de Control Interno | Evaluación y Control Institucional | 30/07/2018 | 22/07/2024 | ||
| EVCI-F-035 | Acta de cierre Auditoria de Control Interno | Evaluación y Control Institucional | 20/06/2018 | 22/07/2024 | ||
| EVCI-F-016 | Programa anual de gestión de la Oficina de Control Interno | Evaluación y Control Institucional | 20/06/2018 | 22/07/2024 |
VOLVER A ARRIBA